| DFB0411/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 996,29 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
odvoz odpadu 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 401,24 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
819,99 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
odvoz bioodpadu 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
60,90 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 493,83 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 046,51 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
627,74 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
41,57 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
529,57 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
423,37 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Objednávame si u Vás papierové utierky, servítky, zásobník - dávkovač mydla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
423,37 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0105/25 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
153,01 € |
28.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0106/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa výberu a potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 046,51 € |
28.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0107/25 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný tovar podľa výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
627,74 € |
28.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0108/25 |
Objednávame si u Vás zlúčenie licencií NOD Eset na 25 PC a predĺženie koncových licencií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 003,77 € |
28.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0109/25 |
Objednávame si u Vás servis PC, preinštalovanie, záloha dát, inštalácie SW |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
510,00 € |
28.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0396/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
57,27 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
143,73 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
634,42 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
kurz Kraniosakrálna terapia - Machovičová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MASÉRSKA ŠKOLA REMAS PIEŠŤANY s. r. o. |
44428707 |
|
149,00 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
