| DFB0154/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
817,75 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
51,98 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 356,06 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
195,14 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
mimoriadna deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
1 371,45 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/DSSZav |
Sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
15 371,24 € |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
31.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/DSSZav |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
26 767,62 € |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
31.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0145/25 |
servis konvektomatu Lainox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
332,10 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
966,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
130,01 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
249,39 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
1 501,21 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
odvoz odpadu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
886,09 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás rozpustné vrecia na prádlo 25 ks 120 l a 8 ks gumenných uzáverov na vrecia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VegaTop, s.r.o. |
46355928 |
|
44,05 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame si u Vás servítky, papierové utierky, papierové poháre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
294,68 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0041/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa aktuálnych potrieb a výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
236,78 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
249,39 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
130,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás prevod dát programu IS Cygnus na SQL server |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
344,40 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0141/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
