| DFB0032/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,88 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
pevná linka 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,05 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
ochrana objektu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
468,59 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 171,25 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
sterilizované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 443,96 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
mzrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
801,64 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 015,03 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
90,73 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
87,12 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
426,14 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
13,83 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
214,77 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
sterilizované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
144,77 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
658,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
trapézová krytina T35 v prevedení pozink |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Plechové strechy, s.r.o. |
48186741 |
|
480,60 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
supervízia Zavar 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
220,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
zúčtovanie zálohy za predĺženie registrácie domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
17,10 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
výcvik v motivačných rozhovoroch - 3.časť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jan Soukup |
63760045 |
|
140,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
