| DFB0172/25 |
pevná linka Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
307,46 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
pevná linka Trnava, Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,19 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 04-06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 014,85 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás vykonanie skúšky horúcovodného sterilizačného prístroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0168/25 |
ochrana objektu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
supervízia Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
285,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
PC, office, Eset |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 513,99 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás PC Dell Vostro i5-12400, 512 GB SSD, Eset Nod Home Security Premium 1 PC 2 roky licencia, Office 2021 pre podnikateľov SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 513,99 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás monitoring výskytu škodcov v objekte, vykonaný dezinsekčný zásah proti lezúcemu hmyzu v DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
553,50 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0152/25 |
BOZP, PO 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
988,88 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
168,85 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 214,12 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 824,94 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
641,41 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
177,52 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,84 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,17 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 653,65 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
202,27 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
