| DFB0524/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
64,97 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
oprava schodiska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
1 500,29 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
45,92 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0519/25 |
prenájom mobilnej toalety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
100,86 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
chladnička, mikrovlnná rúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
765,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/25 |
Objednávame si u Vás Opravu schodiska v časti rehabilitácia DSS Zavar podľa predloženej cenovej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
1 500,29 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0517/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 095,00 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Objednávame si u Vás interiérové žalúzie podľa cenovej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
386,22 € |
18.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0141/25 |
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 095,00 € |
18.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0511/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
604,14 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 164,86 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
pracovný odev - tričká |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DIVERSSO s.r.o. |
43798951 |
|
784,40 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
obrusovina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
68,45 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
778,98 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
201,95 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 476,73 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
482,02 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
500,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
interiérové žalúzie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
70,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
jesenná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
325,95 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
