| 0144/25 |
Objednávame si u Vás opravu 2 ks prenosných miniterminálov na základe cenovej ponuky na opravu (P887550, P887524) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
179,58 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0145/25 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 289,87 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0529/25 |
voda Galanta - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
254,31 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Objednávame si u Vás vykonanie monitoringu objektu, dezinsekčného zásahu proti hmyzu v exteriéri a interiéri DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
479,70 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0534/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 01-14.09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 549,62 € |
30.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Objednávame si u Vás monitoring a čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
1 041,07 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0149/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové zdravotnícke rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 140,00 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0526/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
45,92 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
BOZP, PO 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
1 106,00 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
263,99 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
11 341,17 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 289,87 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
odvoz bioodpadu 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
12,18 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu stavebného odpadu, dreva a zmiešaného odpadu (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABO Trade s.r.o. |
51310431 |
|
2 337,00 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0521/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
337,89 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
72,26 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
45,39 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
851,99 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
