| 0056/25 |
Objednávame si u Vás informačnú tabuľu 110-120 cm x 70 cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
146,49 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0185/25 |
protihmyzové siete - dodanie s montážou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
387,45 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
metla veľká (oprava kuchynského robota) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
343,61 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
interiérové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tomáš Moniš MH - TEX |
43012311 |
|
258,00 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
látka, molitan, zips, bežec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABIA Trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
75,05 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
aktuálna verzia VEMA - 04/25-03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
198,40 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
vodné, stočné Trnava I.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
310,42 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Na základe predloženej cenovej ponuky si u Vás objednávame zameranie, dodanie a montáž protihmyzových sietí do sklenníka DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
387,45 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás 2 ks interiérových dverí so zámkami a kovaním (kúpelňa, WC DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tomáš Moniš MH - TEX |
43012311 |
|
258,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás poťahovú látku, molitan, zips a bežec podľa vlastného výberu (CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABIA Trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
75,05 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás servis MV Peugeot expert Tepee TT383FD - výmena oleja, filtrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás výmenu klávesnice alarmu Jablotron 100 v DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
163,46 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0178/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 197,80 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
vodné, stočné Zavar I.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
6 594,87 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 933,63 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Na základe CP1250348 si u Vás objednávame metlu veľkú ŠM 60 pre 60l kotlík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
343,61 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0174/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
33,10 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
odvoz bioodpadu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
196,80 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 12/2024-03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44,92 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
služby mobilnej siete 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,88 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
