| DFB0145/25 |
servis konvektomatu Lainox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
332,10 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
966,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
130,01 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
249,39 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
1 501,21 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
odvoz odpadu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
886,09 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás rozpustné vrecia na prádlo 25 ks 120 l a 8 ks gumenných uzáverov na vrecia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VegaTop, s.r.o. |
46355928 |
|
44,05 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame si u Vás servítky, papierové utierky, papierové poháre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
294,68 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0041/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa aktuálnych potrieb a výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
236,78 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
249,39 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
130,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás prevod dát programu IS Cygnus na SQL server |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
344,40 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0141/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
236,78 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
294,68 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás policový regál DRUMY 130 biely 1800x1000x400mm, 5 policový s nosnosťou 130 kg(práčovňa DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
71,28 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0140/25 |
supervízia Trnava, Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
255,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
102,35 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
34,30 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
