| DFB0453/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,65 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
785,27 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 256,35 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Objednávame si u Vás domáce potreby podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
395,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0122/25 |
Objednávame si u Vás papierové utierky, servítky, alobal, potravinovú fóliu, papier na pečenie, papierové caffee poháre, papierové taniere, misky na polievku, tácky papierové, miešatká, papierové obrusy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
722,63 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0123/25 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa aktuálnej potreby a výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
224,50 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0124/25 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál a tovar podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 826,11 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0125/25 |
Objednávame si u Vás kompletné detailné vyčistenie 9 miestneho služobného motorového vozidla Peugeot Expert Tepee TT383FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Matej Polakovič - PowerTep |
50160796 |
|
235,56 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0126/25 |
Objednávame si servis alarmu (CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0127/25 |
Objednávame si u Vás Seminár PAM 40.03 pre 1 osobu, ktoré sa bude konať dňa 26.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0118/25 |
Objednávame si u Vás čistenie lapača tukov DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
565,80 € |
22.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0119/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa aktuálnej potreby: svietidlá, žiarivky, zásuvky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
304,86 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0120/25 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnych potrieb a výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
166,70 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0450/25 |
internet Trnava - SP 07,08/25+ pripojenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
227,00 € |
20.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
evakuačná podložka - 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
252,00 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
14.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
odvoz a likvidácia / skartácia a následná recyklácia materiálu - archív |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
397,29 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
401,58 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
395,13 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
749,28 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
