| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 7/2024/DSSZav) |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Zmluve č. 7/2024/DSSZav Rámcová dohoda Čerstvé mäso v kuchynskej úprave a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
MIK s r.o. |
34099514 |
|
9 042,26 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0022/25 |
elektroinštalačný matreriál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
148,31 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
267,12 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
505,69 € |
30.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
seminár PAM 24.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa aktuálnych prevádzkových potrieb vrátane domácich potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
290,20 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 16/2024/DSSZav) |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Zmluve č. 16/2024/DSSZav Čerstvý chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
framipek s.r.o. |
31425062 |
|
18 806,71 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 14/2023/DSSZav) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Sociálny podnik s realizáciou 5P - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
19 806,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0016/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
54,78 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
64,65 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
790,82 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,13 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
112,71 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
zvoz skla, papieru a plastu za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 261,98 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
občerstvenie - zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ZILIZI IMRICH s. r. o. |
45963509 |
|
188,00 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa výberu a aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
148,31 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
318,81 € |
22.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa výberu a prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
267,12 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0010/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
567,91 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
283,43 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
