| DFS0002/25 |
podané občerstvenie dňa 24.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
4 200,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
290,20 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
05.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Škoda Fabia TT524IL - výmena oleja, výmena filtrov, chladiacej kvapaliny, výmena stieračov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
278,50 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0030/25 |
odvoz odpadu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 055,91 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 776,26 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
417,79 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
678,84 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
57,23 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,13 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,88 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
pevná linka 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,05 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
ochrana objektu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
468,59 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 171,25 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
sterilizované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 443,96 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
mzrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
801,64 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 015,03 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
