| DFB0295/25 |
pevná linka Zavar 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,84 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
služby mobilnej siete 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
43,68 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,20 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
ochrana objektu 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/DSSZav |
Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti č. 72ZSDD000325 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. |
35942436 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
01.07.2025 |
|
19.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0283/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 136,96 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
582,85 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
839,53 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 043,15 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 755,74 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 846,70 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 956,12 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
odvoz odpadu 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 038,26 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
40,47 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
845,57 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 265,06 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na 4 služobné motorové vozidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
118,08 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0080/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu: papierové utierky, servítky, zástery, papier na pečenie, alobal, potravinovú fóliu, tašky Jumbor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
582,85 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0273/25 |
prezutie pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
118,08 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
194,30 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
