| DFB0062/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5 048,80 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisná prehliadka motorového vozidla Škoda Fabia TT524IL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
278,50 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 21/2024/DSSZav) |
Sociálny podnik s realizáciou 5 P - Prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
17.02.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás predĺženie licencie Eset Internet Security na 1 PC po dobu 2 rokov a novú licenciu Internet Security na 1 PC po dobu 2 rokov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
87,36 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás týždenné dávkovače liekov Plastika 100 ks, Týždenné dávkovače liekov Anabox 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
980,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0059/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 815,25 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
licencia a update softvare (zdravotné sestry) 08.02.2025-07.08.2025) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
432,80 € |
07.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
BOZP, PO 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
odvoz bioodpadu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
9,84 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
podané občerstvenie dňa 24.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
4 200,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
290,20 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
05.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Škoda Fabia TT524IL - výmena oleja, výmena filtrov, chladiacej kvapaliny, výmena stieračov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
278,50 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
