| DFB0319/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
440,74 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
114,98 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
32,20 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
rozpustné vrecia na prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VegaTop, s.r.o. |
46355928 |
|
44,05 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
zásobník na kávu - 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
394,95 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Objednávame si u Vás kontrolu a justáž váh, teplomerov, vlhkomerov (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
688,80 € |
20.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0316/25 |
studňa + batéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Macko - ANDROMEDA |
33431311 |
|
298,89 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Objednávame si u Vás ST 2 K studňu s batériou (DSSZavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Macko - ANDROMEDA |
33431311 |
|
298,89 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0084/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
33,67 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0082/25 |
Objednávame si u Vás čistiace dezinfekčné vlhčené utierky podľa dohody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň ZOS, s.r.o. |
44746601 |
|
618,30 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0312/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,68 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
528,81 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
91,17 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
163,35 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 609,35 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/DSSZav |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
9,90 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0081/25 |
Objednávame si u Vás 2 kusy Zásobníkov na kávu s objemom 15 litrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
394,95 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0309/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
309,48 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
828,39 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
