| DFB0097/25 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
100,15 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
328,88 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás Marcový online Seminár PAM 40.01 pre 1 osobu, ktorý sa bude konať online dňa 26. 03. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0032/25 |
Objednávame si u Vás monitoring celého objektu DSS Zavar, dezinsekciu, prevenciu v izbách, všetkých spoločenských priestorov a sesterskej izbe proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
701,10 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0086/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
45,23 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
odvoz odpadu 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
723,37 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
97,66 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 629,30 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás papierové utierky, servítky, alobal, potravinársku fóliu, papier na pečenie, tašky gastro misy, zásobník bezdotykovy senzor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
522,37 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás poskytnutie práva používať aktuálne verzie od 04/25 - 03/25 (licencia na modul rekreácií) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
188,90 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania pre sestry a pôrodné asistentky, pridelenie kreditov a zaradenie vzdelávacej aktivity do zoznamu sústavného vzdelávania podľa Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. a vnútorných p |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0080/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
455,92 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
dávkovače liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
980,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
819,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
882,11 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
205,61 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
231,37 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
595,26 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
897,33 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
