| DFB0140/25 |
supervízia Trnava, Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
255,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
102,35 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
34,30 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
58,41 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
online Seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Opravu elektroinštalácie a vodoinštalácie, napojenie čerpadla, el. ohrievačov a svietidiel v skleníku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
1 496,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
326,29 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
41,10 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
288,21 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
925,95 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
61,87 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
794,97 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
512,99 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 061,33 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
zákazkové šitie 150 ks posteľnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
4 073,76 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0124/25 |
opravné vyúčtovanie k dokladu 2025000034 - plyn 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-18,89 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
opravné vyúčtovanie k dokladu 2025000726 - plyn 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-17,06 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 139,11 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
monitoring objektu DSS Zavar, dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
701,10 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
