| DFB0382/25 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
51,05 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Objednávame si u Vás opravu závlahového systému na aktuálnom rozvode vody (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
3 409,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFK0007/25 |
SP - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
2 706,00 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
kalibrácia tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
191,62 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
prevedené práce na akcii "SP s realizáciou 5P" - prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
33 420,06 € |
14.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Objednávame si u Vás 5 ks dávkovačov liekov (DSSZavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
57,50 € |
11.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0095/25 |
Objednávame si u Vás kalibráciu a vyhotovenie certifikátu o overení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
321,99 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0380/25 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
57,50 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
vodné, stočné Trnava II.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
663,11 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
vodné, stočné Zavar II.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
4 217,88 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
oprava vodovodnej prípojky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
768,77 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 574,04 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
servis kávovaru Nivona |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
237,39 € |
08.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
domáce potreby (zámok, kôš, obedár, rozprašovač) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
381,10 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
404,49 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Objednávame si u Vás odvoz, následné triedenie, skartáciu, vystavenie váhového lístku, vystavenie certifikátu o zničení dokumentov, recykláciu materiálu vyradených dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
