| DFB0312/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,68 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
528,81 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
91,17 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
163,35 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 609,35 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/DSSZav |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
9,90 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0081/25 |
Objednávame si u Vás 2 kusy Zásobníkov na kávu s objemom 15 litrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
394,95 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0309/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
309,48 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
828,39 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
hlboké taniere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
471,73 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
zdravotnícke rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 820,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
oprava motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
901,59 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
BOZP, PO 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 311,09 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 809,03 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
supervízia Zavar 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
357,50 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
odvoz bioodpadu 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
226,32 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
