| Zmluva č. 17/2025/DSSZav |
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny mimo domácnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
15.09.2025 |
14.09.2026 |
05.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2025/DSSZav |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0491/25 |
detailné a hĺbkové čistenie MV 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Matej Polakovič - PowerTep |
50160796 |
|
235,56 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
82,16 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
703,33 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
103,97 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 960,52 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
925,55 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 647,34 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
48,59 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
154,81 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
120,05 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 639,27 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
227,58 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
873,89 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
37,57 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
48,52 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 309,99 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
234,57 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
BOZP, PO 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
