| DFB0228/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 383,42 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
353,42 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 564,20 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
52,72 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
866,03 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
odvoz bioodpadu 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
255,84 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
294,88 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
pevná linka Zavar 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
293,24 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
ochrana objektu 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
355,89 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Objednávame si u Vás 1000 ks tlačív Poštových poukazov na účet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
39,36 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0065/25 |
Objednávame si u Vás domáce potreby podľa aktuálnej potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
500,30 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0210/25 |
opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 7241017 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
31,29 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
odvoz odpadu 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 241,30 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
jarná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
184,50 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
služby mobilnej siete 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
43,88 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
pevná linka Trnava, Galanta 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,24 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
