| Dodatok č. 14 (Zmluva č. 4/2023/DSSZav) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve číslo: S23T400168 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0344/25 |
odvoz odpadu 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
993,28 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
402,44 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
889,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
839,24 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
20 m pletiva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
37,45 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
kontrola, justáž, overenie váh, teplomerov, vlhkomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
688,80 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
odvoz bioodpadu 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
51,54 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
26,78 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
256,52 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
105,08 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
sprevádzanie klientov na "Ceste za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
2 527,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
33,67 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Objednávame si u Vás Zájazd/exkurziu Cesty za vierou Benátky-Turín-La Salette-Montserrat-Barcelona v dňoch od 01.10.2025 do 05.10.2025 pre 3 ľudí ako doprovod klientov podľa cenovej ponuky - potrebná úhrada vopred |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
2 527,50 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0087/25 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
37,45 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0088/25 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
839,24 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0327/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
22,93 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
57,24 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
695,11 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
94,90 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
