| 0091/25 |
Objednávame si u Vás domáce potreby podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
381,10 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0362/25 |
ochrana objektu 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 26/2024/DSSZav) |
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na roky 2025 - 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Domove sociálnych služieb pre dospelých v Zavare |
|
|
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0360/25 |
BOZP, PO 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
41,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
56,22 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
952,70 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 150,32 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 648,82 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
226,54 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
165,37 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
265,78 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 512,18 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
339,30 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
761,18 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,02 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
224,87 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
229,33 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
supervízia Zavar 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
337,50 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
implementácia VYK v systéme Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
578,10 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
