| DFB0552/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
374,40 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 478,17 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
odvoz odpadu 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 233,16 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
645,49 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
37,46 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
49,62 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
337,55 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 066,27 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
supervízia Zavar 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
302,50 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/DSSZav |
Dodávka a inštalácia pasívnej a aktívnej sieťovej infraštruktúry vrátane dokumentácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
IT-technics s.r.o. |
55625690 |
|
18 587,10 € |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
01.12.2025 |
30.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0146/25 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
263,99 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0144/25 |
Objednávame si u Vás opravu 2 ks prenosných miniterminálov na základe cenovej ponuky na opravu (P887550, P887524) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
179,58 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0145/25 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 289,87 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0529/25 |
voda Galanta - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
254,31 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Objednávame si u Vás vykonanie monitoringu objektu, dezinsekčného zásahu proti hmyzu v exteriéri a interiéri DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
479,70 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0534/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 01-14.09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 549,62 € |
30.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Objednávame si u Vás monitoring a čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
1 041,07 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0149/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové zdravotnícke rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 140,00 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0526/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
45,92 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
BOZP, PO 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
