| 0022/25 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný tovar podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
882,11 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
455,92 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás mimoriadnu deratizáciu hlodavcov s inštaláciou preventívnych deratizačných staničiek s pravidelným servisom (2 razy do roka) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
1 371,45 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
205,61 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
404,90 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás 10 ks košeľa anjel s 3/4 rukávom farba žltošedé kosoštvorce a 2 ks overal vypasovaný krátky so zipsami na chrbte potrolejová farba veľkosť L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
273,80 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0068/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
130,26 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 016,55 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
antivírusový program na 2 PC na 2 roky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
87,36 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,15 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 774,33 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/DSSZav |
Zmluva o zverení do správy - 1 ks cyklostojan s kvetináčmi pre 6 bicyklov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
|
18.02.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní podľa potreby a výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
2 645,80 € |
18.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0065/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
624,15 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
684,98 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5 048,80 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisná prehliadka motorového vozidla Škoda Fabia TT524IL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
278,50 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
