| DFB0566/25 |
vodné, stočné Trnava III.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
488,20 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 987,55 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
internet Trnava - SP 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 07/25-09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,33 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
773,20 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
44,94 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
oprava prenosných miniterminálov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
179,58 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 10-12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 226,91 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
služby mobilnej siete 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
pevná linka Zavar 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
294,55 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,45 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
ochrana objektu 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
131,18 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
65,45 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
211,49 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
206,60 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
214,71 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 433,61 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 065,82 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 814,67 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
