| 0161/25 |
Objednávame si u Vás na základe CP25057 generálnu opravu práčky Lavamac LH165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
2 995,67 € |
30.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0592/25 |
elektrická energia Trnava SP - vyúčtovanie 07-10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
289,35 € |
30.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
elektroinštalačný materiál, svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 450,75 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
supervízia Trnava 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
200,00 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
666,79 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
428,14 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
82,80 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
135,10 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
844,27 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
49,95 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/DSSZav |
Darovacia zmluva - nepeňažný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0159/25 |
Objednávame si u Vás stavebný tovar podľa aktuálnych potrieb a výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0160/25 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnej potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
259,74 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0157/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál a svietidlá, ventilátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 450,75 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0158/25 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
135,10 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0583/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
900,08 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
78,03 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,48 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 952,07 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
zdravotnícke rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 140,00 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
