| DFB0371/25 |
domáce potreby (zámok, kôš, obedár, rozprašovač) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
381,10 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
404,49 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Objednávame si u Vás odvoz, následné triedenie, skartáciu, vystavenie váhového lístku, vystavenie certifikátu o zničení dokumentov, recykláciu materiálu vyradených dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0093/25 |
Objednávame si u Vás papierové utierky, alobal, tašky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
404,49 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0369/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 717,30 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 04/25-06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,19 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
pevná linka Zavar 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,71 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,30 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
služby mobilnej siete 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,88 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 07-09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 226,91 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
prevedené práce na akcii "Sociálny podnik s realizáciou 5P"-prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Garden party s.r.o., |
46803629 |
|
1 300,00 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 033,07 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Objednávame si u Vás servis kávovaru Nivona - oprava spárovacej jednotky a pohonu spárovacej jednotky, výmena drenážneho ventilu, výmena vnútorných tesnení a profesionálne strojové odvápnenie (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
237,39 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0090/25 |
Objednávame si u Vás preverenie bezpečnostných a riadiacich obvodov. Demontáž poškodenej, dodávka a montáž novej poistky, zriadenie pohonu kabínových dverí, premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov,opravu a nastavenie koncového spínača. Spustenie vý |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
92,62 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0091/25 |
Objednávame si u Vás domáce potreby podľa aktuálnych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
381,10 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0362/25 |
ochrana objektu 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 26/2024/DSSZav) |
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na roky 2025 - 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Domove sociálnych služieb pre dospelých v Zavare |
|
|
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0360/25 |
BOZP, PO 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
41,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
56,22 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
