DFB0381/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 109,42 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0120/24 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných služieb - odber vzoriek pitnej vody, jej analýzu a vystavenie protokolu (kolaudačné)v DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
150,00 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0380/24 |
regál do práčovne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
149,94 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0121/24 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
204,32 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0122/24 |
Objednávame si u Vás servis motorového vozidla TT 428AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
482,66 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
doc. Pavlovičová |
riaditeľka |
Objednávka |
0123/24 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
304,75 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0384/24 |
servis motorového vozidla TT 428 AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
482,66 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0119/24 |
Objednávame si u Vás |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
364,31 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0378/24 |
servis motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
485,65 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 133,05 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
103,40 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0117/24 |
Objednávame si u Vás koberec Rambla CBB 810 4m x 3 bm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
176,72 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0118/24 |
Objednávame si u Vás pravidelný servis MV Peugeot Expert Tepee TT383FD - výmena oleja, filtrov, tesnení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
485,65 € |
20.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0377/24 |
koberec na rehabilitáciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
176,72 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
46,10 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
704,47 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/24 |
oprava skleníka - nivelácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
1 478,10 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/24 |
nivelácia podlahy, prebrúsenie, lepenie PVC - Rehabilitácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
4 199,52 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/24 |
ochrana lôžka s pruhmi na založenie, ochrana matraca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
1 356,96 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |