| DFB0596/24 |
elektrická energia 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
plyn Trnava, Galanta 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
plyn Zavar 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/24 |
pevná linka Zavar 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
294,91 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,51 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
poplatok za poskytovanie služby VL - 07,08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,78 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
jesenná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
204,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2024/DSSZav |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
53 008,12 € |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
30.09.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0174/24 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu a prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
6 842,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0597/24 |
odvoz odpadu 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 534,63 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
805,20 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
maľovanie interiéru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ján Lelkes |
36923117 |
|
17 194,68 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
BOZP, PO 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/24 |
vyúčtovanie vody Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-517,33 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
jednolôžkové postele so zdravotníckymi matracmi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
20 159,71 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
difuzer a 5 l kanister Active Life |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
854,10 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
358,63 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 448,30 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
60,30 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
