| 0190/24 |
Objednávame si u Vás opravu poruchy alarmu Jablotron a výmenu vybitých akumulátorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0191/24 |
Objednávame si u Vás Pracovnú zdravotnú službu na 24 mesiacov - Dohľad nad pracovnými podmienkami. Ochrana zdravia pri práci podľa § 30 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
270,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0192/24 |
Objednávame si u Vás dopojenie izolovaného spiro potrubia z práčovne (odvod tepla zo sušičky)- DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
0,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0662/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
46,66 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
509,21 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
836,67 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
62,85 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
servisné a revízne činnosti 10/24 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
servisné a revízne činnosti 10/24 Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
servisné a revízne činnosti 10/24 Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 075,92 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0187/24 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke matrace: 2 kusy 90x200cm a 8 ks 80x200cm do Satelitného pracoviska I. Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
2 000,00 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0634/24 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/24 |
dezinfekčné utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň ZOS, s.r.o. |
44746601 |
|
537,80 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
kúpeľňové plášte, podbradníky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
535,92 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
ochrana objektu 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
235,20 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
odvoz bioodpadu 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
324,72 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
