| DFB0056/24 |
oprava - kryt spätného zrkadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
61,69 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
ochrana objetku za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
akreditovaný modul Arteterapia kurz Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiach |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
600,00 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
odvoz bioodpadu - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás telové sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
90,00 € |
02.02.2024 |
|
|
03.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás akreditovaný modul Arteterapia kurzu Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiách pre 2 osoby v dňoch 23. a 24. 02. 2024 - potrebná úhrada FA č. 202414 vopred |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
600,00 € |
02.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0045/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
supervízia Zavar - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
302,50 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
156,23 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
436,14 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
71,83 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/DSSZav |
Sublicenčná zmluva IS CYGNUS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
704,46 € |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
01.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0032/24 |
dodanie a montáž čipového systému ovládania výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Elvyt spol. s r.o. |
31419143 |
|
170,40 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
plyn Trnava, Galanta 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
plyn Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
elektrická energia 02/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
33,88 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,06 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
mobil - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,40 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
pevná linka - Zavar - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,49 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
