| DFB0873/23 |
pevná linka Zavar_12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
309,31 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/23 |
pevná linka Trnava, Galanta_12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
84,83 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
elektrická energia_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
plyn Trnava, Galanta_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
plyn Zavar_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
