| 0008/24 |
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu Lainox CME061S (Stromová, Trnava) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
210,62 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0017/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
275,29 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 294,14 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
nepretržitá pohotovosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
288,18 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
119,79 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Objednávame si u Vás online webinár k uzávierkovým prácam a konsolidácii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0003/24 |
Objednávame si u Vás online seminár PAM 39.00 pre 1 osobu, ktorý sa bude konať dňa 26. 01. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0004/24 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie činností technickej správy v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2024 podľa cenovej ponuky v areáli DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
7 056,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0005/24 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie činností technickej správy v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2024 podľa cenovej ponuky v areáli satelitného pracoviska I. na Stromovej v Trnave |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 995,20 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0006/24 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie činností technickej správy v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2024 podľa cenovej ponuky v areáli satelitného pracoviska II. v Galante |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 713,60 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0001/24 |
Objednávame si u Vás 500 ks tlačív Poštových poukazov na účet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
13,67 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0009/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
20,55 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
787,16 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
vodné, stočné Galanta_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/23 |
odvoz bioodpadu_12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/23 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
03.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
predplatné edície " čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
02.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,60 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
