| DFB0025/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
725,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
odvoz odpadu za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 343,68 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
plyn Zavar - 01/2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 802,91 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
elektrická energia ZA, TT, GA - vyúčtovanie 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 324,37 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
19,43 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
BOZP, PO - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás účasť na celoslovenskom seminári pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti pre 3 osoby v termíne 11. 03. - 13. 03. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
885,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0024/24 |
seminár PAM 39.00 online 26.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
elektroinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
406,27 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás predĺženie domény dsszavar.sk (25.2.2024 - 24.2.2025) - platba vopred na základe zálohovej faktúry č. 624006304 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
16,68 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0012/24 |
Objedávame si u Vás opravu miešadla MX 1000 E EF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
120,00 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa potreby a vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
406,27 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0014/24 |
Objednávame si u Vás prenájom a čistenie rohoží počas roka 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
758,16 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa výberu a aktuálnej potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
19,43 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa aktuálnej potreby a vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
156,23 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0022/24 |
oprava miešadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
120,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
dsszavar.sk - predĺženie registrácie domény (25.2.2024-24.2.2025) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
16,68 € |
27.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 670,50 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
277,62 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
615,17 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
