| Zmluva č. 3/2024/DSSZav |
Sublicenčná zmluva IS CYGNUS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
704,46 € |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
01.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0032/24 |
dodanie a montáž čipového systému ovládania výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Elvyt spol. s r.o. |
31419143 |
|
170,40 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
plyn Trnava, Galanta 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
plyn Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
elektrická energia 02/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
33,88 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,06 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
mobil - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,40 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
pevná linka - Zavar - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,49 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
318,57 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 961,16 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
747,07 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
65,39 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
253,02 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
335,16 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 382,08 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
