| DFB0071/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,06 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
mobil - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,40 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
pevná linka - Zavar - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,49 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
318,57 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 961,16 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
747,07 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
65,39 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
253,02 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
335,16 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 382,08 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
725,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
odvoz odpadu za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 343,68 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
plyn Zavar - 01/2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 802,91 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
elektrická energia ZA, TT, GA - vyúčtovanie 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 324,37 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
19,43 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
BOZP, PO - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
