| DFB0153/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
469,09 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
72,04 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
ochrana objektu za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Objednávame si u Vás servisné práce - inštalácie SW, prenos dát, nastavenie PC siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
720,00 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľkad |
Objednávka |
| 0046/24 |
Objednávame si u Vás účasť 28 zamestnancov na 2. ročníku Konferencie "Cestou k stálosti" - projekt 5P, ktorý sa bude konať dňa 12. 03. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 160,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0119/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
29,71 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
odvoz bioodpadu - 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Objednávame si u Vás servis vzduchotechniky - zanesený odvodový filter |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KMKLIMA s. r. o. |
44855222 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0116/24 |
supervízia Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
257,50 € |
02.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Objednávame si u Vás navýšenie licencie na 120 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,20 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0044/24 |
Objednávame si u Vás poháre na kávu, miešatká, vreckovky, desiatové sáčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
29,71 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0111/24 |
plyn Zavar 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
elektrická energia 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
620,77 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
444,55 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
61,60 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
doprovod klientov "Cesta za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 925,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
pevná linka Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
317,71 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
