Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0082/24 servisné a revízne činnosti Trnava 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0081/24 servisné a revízne činnosti Zavar 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 588,00 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0077/24 čerstvý chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 938,54 € 10.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0072/24 parafínový zábal, rašelinový nosič tepla Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Lipt, s.r.o. 45571686 264,80 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0076/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 41,51 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0080/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 76,25 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0078/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 534,06 € 09.02.2024 Faktúra
DFB0070/24 vodné, stočné Galanta_02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 100,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0069/24 Licencia - Slovenská komora sestier Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Allio s.r.o. 35776684 144,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0084/24 tréningový seminár 5P - program podpory zdravia Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Navzájom lepší 51564882 3 680,00 € 08.02.2024 02.03.2024 Faktúra
0022/24 Objednávame si u Vás tovar na základe objednávky č. 2024194396 - parafínové zábaly a rašelinové nosiče tepla Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Lipt, s.r.o. 45571686 264,80 € 07.02.2024 08.02.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0023/24 Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla Peugeot Partner TT383FD Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk 40346943 86,74 € 07.02.2024 13.02.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0024/24 Objednávame si u Vás tréningový seminár 5P - program podpory zdravia - tímová spolupráca pre 23 osôb v dňoch 07. 02. - 08. 02. 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Navzájom lepší 51564882 3 680,00 € 07.02.2024 14.02.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0073/24 oprava motorového vozidla TT 383 FD Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk 40346943 87,77 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/DSSZav Zmluva o spolupráci - aplikácia cmeportal.sk Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar 00611930 Allio s.r.o. 35776684 288,00 € 06.02.2024 07.02.2024 06.02.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0063/24 zdravotnícke rukavice jednorazové Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. 47599481 1 620,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0075/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 321,30 € 06.02.2024 21.02.2024 Faktúra
0020/24 Objednávame si u Vás paplóny a vankúše pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PRAKTIK TEXTIL s. r. o. 44491191 1 012,20 € 05.02.2024 05.02.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0021/24 Objednávame si u Vás kryt spätného zrkadla na služobné MV Škoda Fabia TT524IL Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RM JET, spol. s r.o. 36236268 61,70 € 05.02.2024 06.02.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0062/24 telové sviečky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 AURMED s.r.o. 53999550 81,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra