| DFB0160/24 |
plyn - opravné vyúčtovanie zraniteľného odberateľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-44,84 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
49,30 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
675,82 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás online seminár pre 1 osobu "Verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom", ktorý sa bude konať dňa 16. 04. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás akreditovaný kurz špecializovaného sociálneho poradenstva pre 1 osobu v dňoch 08. - 10. 04. 2024, ktorý sa bude konať v CSS Galanta Hody s rozsahom vzdelávania 180 hodín - platba potrebná vopred |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0050/24 |
Objednávame si u Vás akreditovaný rekvalifikačný kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie pre 1 osobu - 150 vyučovacích hodín so začiatkom 07. 05. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Akadémia Komenského |
42139716 |
|
480,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0051/24 |
Objednávame si u Vás online seminár PAM 39.01 pre 1 osobu, ktorý sa bude konať dňa 22. 03. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás kurz rozvoja arteterapeutických zručností pre 5 zamestnancov počas 5 dní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Infigo s.r.o. |
47109467 |
|
1 925,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0053/24 |
Objednávame si u Vás papierové servítky, papierové utierky, alobal, potravinovú fóliu, zástery PE, tašky - podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
442,61 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy podľa potreby - pracovná fleecová hrubá zelená vesta, flis. bunda pánska biela, flis. bunda dámska hr. zelená, prac. softshell bunda čierna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
3 356,60 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0149/24 |
konferencia - Cestou k stálosti - 29 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
servisné práce na PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
720,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Kolo sklápania na panvu smažiacu BR80-98G/N |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
179,90 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
navýšenie licencie na 120 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,20 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
čerstvý chlieba a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 156,85 € |
10.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
68,56 € |
10.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
220,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
