| 0117/24 |
Objednávame si u Vás koberec Rambla CBB 810 4m x 3 bm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
176,72 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0118/24 |
Objednávame si u Vás pravidelný servis MV Peugeot Expert Tepee TT383FD - výmena oleja, filtrov, tesnení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
485,65 € |
20.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0377/24 |
koberec na rehabilitáciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
176,72 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
46,10 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
704,47 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
oprava skleníka - nivelácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
1 478,10 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
nivelácia podlahy, prebrúsenie, lepenie PVC - Rehabilitácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
4 199,52 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
ochrana lôžka s pruhmi na založenie, ochrana matraca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
1 356,96 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
oprava a servis motorového vozidla Peugeot expert TT 428 AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
1 980,00 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 904,41 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
230,00 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
290,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
321,72 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,60 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
servis vzduchotechniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
158,40 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
školenie: Reminiscencia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
99,00 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
servisné a revízne činnosti TRNAVA 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
servisné a revízne činnosti ZAVAR 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
