| DFB0199/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,16 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
pevná linka Zavar 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
300,14 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
mobil za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,60 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
323,24 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
526,68 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 319,29 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
plyn Zavar 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
plyn Trnava, Galanta 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
elektrická energia 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,80 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 082,67 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
odvoz odpadu v 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 389,57 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 449,48 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
vyúčtovanie plynu Zavar za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 614,43 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
BOZP, PO 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
vodné, stočné Trnava I.Q2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
637,26 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
vodné, stočné Zavar I.Q2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3 977,40 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
obedy Galanta 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
806,20 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
214,47 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
