| DFB0400/24 |
odvoz odpadu v 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
793,44 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
elektrická energia 06/24 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
740,34 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
BOZP, PO 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-506,54 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
vodné, stočné Trnava II.Q_2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
597,60 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
vodné, stočné Zavar II.Q_2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
4 709,98 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/DSSZav |
Čerstvé ovocie a zelenina a čerstvé slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
46 038,08 € |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
30.06.2025 |
28.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2024/DSSZav |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
37 567,38 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0385/24 |
strava Galanta 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
725,00 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
430,23 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 915,65 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
42,81 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
304,75 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
tabule - označenie budov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
149,90 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
akreditovaný kurz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál.službách |
51216477 |
|
285,00 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
199,24 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
187,14 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
312,05 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 532,54 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 910,59 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
