| 0095/24 |
Objednávame si u Vás tonery a cartige do tlačiarní podľa prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
11 834,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0096/24 |
Objednávame si u Vás víkendový seminár - Princípy správneho sedenia na vozíku pre 1 osobu, ktorý sa bude konať v dňoch 24. - 25. 05. 2024 v Piešťanoch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HENDI CENTRUM s. r. o. |
17337593 |
|
120,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0291/24 |
tréningový seminár 5P - techniky prevencie syndrómu vyhorenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 600,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
čistenie zaneseného lapača tukov, kanalizácie a kanalizačnej šachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
1 110,00 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
92,12 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Objednávame si u Vás účasť na tréningovom seminári projektu 5P - 1. Modul – Techniky prevencie syndrómu vyhorenia pre 20 osôb (DSS Stromová Trnava, CSS Galanta), ktorý sa bude konať dňa 03. 05. 2024
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 600,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
doc. Pavlovičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0091/24 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu zatečenia, výmenu plechov a sanáciu poškodeného odtokového systému na streche kaštieľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
5 280,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0092/24 |
Objednávame si u Vás preventívnu údržbu elektrickej inštalácie a elektrických rozvádzačov v DSS Zavar a na elokovaných pracoviskách CSS Galanta Hody a DSS Stromová Trnava v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
8 811,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0282/24 |
supervízia Zavar 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Objednávame si u Vás trojfázový výcvik pre 1 osobu v motivačných rozhovoroch, ktorý sa bude konať v nasledovných častiach: I.časť 25.9.-27.9.2024, II. časť 20.-22.11.2024 a III. časť 5.-7.02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jan Soukup |
63760045 |
|
420,00 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0284/24 |
pevná linka Zavar 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
296,27 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
mobil 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,50 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,10 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
plyn Zavar 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Plyn Trnava, Galanta 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
elektrická energia 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Objednávame si u Vás suchý betón vrátane dopravy pre potreby opravy chodníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Drozda |
41149718 |
|
155,22 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
doc. Pavlovičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0269/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 147,81 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
193,72 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,82 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
