| 0141/24 |
Objednávame si u Vás účasť 2 zamestnancov na seminári MUZART, ktorý sa bude konať v dňoch 16. -17. 08. 2024 v Trnave - potrebná úhrada vopred na zálohovú faktúru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou |
42407681 |
|
238,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0497/24 |
voda Galanta 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
pevná linka Zavar 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
288,36 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
84,66 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
plyn Zavar 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
plyn Trnava, Galanta 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
elektrická energia 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
580,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
39,95 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
802,00 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
odvoz odpadu v 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
982,75 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 914,79 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
309,36 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
4 819,44 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
559,90 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 085,46 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
BOZP, PO 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-577,85 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
4 755,05 € |
31.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
