| DFB0558/24 |
ročný prístup: EPI právny systém, Verejná správa SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
588,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
875,63 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0149/24 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu pre webové sídlo www.dsszavar.sk pre obdobie 09/2024 do 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0150/24 |
Objednávame si u Vás Ročné predplatné EPI Právny systém Basic spolu s ročným prístupom Verejná správa SR od 01.10.2024 do 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
588,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0151/24 |
Objednávame si u Vás papierový a obalový materiál, misky, príbory, poháre, tašky, potravinové fólie, alobal, papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
875,63 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0537/24 |
supervízia Zavar 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
365,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
kancelársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
624,40 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2024/DSSZav |
Maľovanie interiéru DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Ján Lelkes |
36923117 |
|
17 194,68 € |
02.09.2024 |
27.09.2024 |
|
30.09.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0541/24 |
pevná linka Zavar 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
285,41 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,86 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,38 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
čerstvé ovocie a zelenina a čerstvé slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
234,48 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 547,02 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
plyn Trnava, Galanta 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
plyn Zavar 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
elektrická energia 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
36,20 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 425,59 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
odvoz odpadu za 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 129,69 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
881,67 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
