| 0169/24 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu a aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
603,79 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0170/24 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa aktuálnych prevádzkových potrieb a výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0171/24 |
Objednávame si u Vás poskytovanie služby mVL 07.24 a mVL 8.24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,78 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0172/24 |
Objednávame si u Vás 1 ks difuzer Pro CUBE White a 5L kanister Active Life |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
854,10 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0173/24 |
Objednávame si u Vás servis - výmenu tesnenia dverí konvektomatu REGIGO (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
244,56 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0591/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
765,72 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
53,94 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
elektroinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
616,54 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0164/24 |
Objednávame si u Vás servis - opravu výťahu na Stromovej ul v Trnave |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
235,20 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0615/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
204,16 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
200,55 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
73,77 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 816,56 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
843,65 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
927,73 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0163/24 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál a tovar podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
616,54 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0586/24 |
výcvik v motivačných rozhovoroch - I.časť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jan Soukup |
63760045 |
|
140,00 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
seminár PAM 39.03 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
754,69 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
prenájom mobilnej toalety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
74,40 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
