| DFB0418/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
473,19 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Objednávame si u Vás čistenie potrubia DN125 (odtok v kuchyni DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
160,32 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0127/24 |
Objednávame si u Vás kalibráciu s vyhotovením certifikátu o kalibrácii zariadení: |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
123,83 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0398/24 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 07-09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 912,14 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
supervízia Zavar 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
287,50 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
529,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/DSSZav |
Čerstvý chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
framipek s.r.o. |
31425062 |
|
34 241,42 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0125/24 |
Objednávame si u Vás servítky, papierové utierky poháre alobal, potravinovú fóliu, papierové tácky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
473,19 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0126/24 |
Objednávame si u Vás látky podľa vlastného výberu pre potreby pracovnej terapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
348,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0426/24 |
pevná linka Zavar 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
285,89 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,60 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
84,07 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
27,36 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
177,78 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
458,28 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 827,20 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
elektrická energia 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
plyn Zavar 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
plyn Trnava, Galanta 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
