| DFB0600/24 |
právo užívania IS Cygnus SK (10-12/24) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 912,14 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0181/24 |
Objednávame si u Vás papierové utierky, servítky, zásobníky - dávkovače mydla, papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
512,45 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0182/24 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné utierky podľa výberu a potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň ZOS, s.r.o. |
44746601 |
|
537,80 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0636/24 |
supervízia Zavar 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
257,50 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0175/24 |
Na základe cenovej ponuky 202414 zo dňa 01.10.2024 si u Vás objednávame pracovné odevy a pracovnú obuv podľa aktuálnych potrieb pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
3 207,25 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0596/24 |
elektrická energia 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
plyn Trnava, Galanta 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
plyn Zavar 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/24 |
pevná linka Zavar 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
294,91 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,51 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
poplatok za poskytovanie služby VL - 07,08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,78 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
jesenná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
204,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2024/DSSZav |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
53 008,12 € |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
30.09.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0174/24 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu a prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
6 842,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0597/24 |
odvoz odpadu 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 534,63 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
805,20 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
maľovanie interiéru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ján Lelkes |
36923117 |
|
17 194,68 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
BOZP, PO 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
