| 0216/24 |
Objednávame si u Vás "Odstránenie nevyhovujúceho stavu práčovne po kontrole RÚVZ" (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
7 900,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0704/24 |
odvoz bioodpadu 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
Tréningové semináre 5P, 10 z 10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
3 450,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
592,04 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
supervízia Zavar 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
330,00 € |
02.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
pevná linka Zavar 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
299,68 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,51 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
plyn Trnava, Galanta 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/24 |
plyn Zavar - 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
elektrická energia 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
963,60 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
481,89 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 282,57 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
64,49 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
953,62 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
odvoz odpadu 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 154,78 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/24 |
čerstvé ovocie a zelenina, čerstvé slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
507,76 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 938,76 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 155,30 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
