| 0147/24 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 264,62 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0564/24 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 264,62 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
19,37 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
423,05 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
60,52 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
599,26 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
167,77 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
406,00 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142/24 |
Objednávame si u Vás ušné a telové sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
304,00 € |
22.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2024/DSSZav |
Zmluva o stravovaní (CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
6,60 € |
22.08.2024 |
01.09.2024 |
31.08.2025 |
22.08.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2024/DSSZav |
Kuchynská linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
428,96 € |
22.08.2024 |
23.08.2024 |
|
22.08.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0143/24 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
694,87 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0519/24 |
ušné a telové sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
258,40 € |
22.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
141,39 € |
22.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
650,70 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
42,22 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
329,64 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 153,36 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
602,09 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
88,03 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
