| 0211/24 |
Objednávame si u Vás 16 ks náhradných AP článkov AirClean a 16 ks filtrov do čističky vzduchu Pure and Clean |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zaren Services s. r. o. |
53018885 |
|
1 680,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0212/24 |
Objednávame si u Vás kurz tkania pre 2 osoby, ktorý sa koná dňa 07.11.2024 v čase od 12.30 h do 15.30 h (2 zamestnanci CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zlatá priadka, n.o., registrovaný sociálny podnik |
51106744 |
|
50,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0213/24 |
Objednávame si u Vás metráž podľa vlastného výberu pre potreby pracovnej terapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
576,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0214/24 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnej prevádzkovej potreby a podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
592,04 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0215/24 |
Objednávame si u Vás opravu podlahy a stien spolu s materiálom, PVC podlahovinou (oprava izolačky DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
2 854,92 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0216/24 |
Objednávame si u Vás "Odstránenie nevyhovujúceho stavu práčovne po kontrole RÚVZ" (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
7 900,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0704/24 |
odvoz bioodpadu 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
Tréningové semináre 5P, 10 z 10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
3 450,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
592,04 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/24 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
250,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
supervízia Zavar 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
330,00 € |
02.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
pevná linka Zavar 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
299,68 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,51 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
plyn Trnava, Galanta 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/24 |
plyn Zavar - 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
elektrická energia 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
963,60 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
481,89 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 282,57 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
