Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 17/2024/DSSZav Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón č. 2024/269 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar 00611930 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 0,13 € 01.08.2024 06.08.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Zmluva
0141/24 Objednávame si u Vás účasť 2 zamestnancov na seminári MUZART, ktorý sa bude konať v dňoch 16. -17. 08. 2024 v Trnave - potrebná úhrada vopred na zálohovú faktúru Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou 42407681 238,00 € 01.08.2024 06.08.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0497/24 voda Galanta 08/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 100,00 € 01.08.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0491/24 pevná linka Zavar 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 288,36 € 01.08.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0490/24 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 37,00 € 01.08.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0489/24 pevná linka, internet Trnava, Galanta 07/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 84,66 € 01.08.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0473/24 plyn Zavar 08/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 120,16 € 01.08.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0472/24 plyn Trnava, Galanta 08/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 787,46 € 01.08.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0471/24 elektrická energia 08/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 164,07 € 01.08.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0459/24 obedy Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Arpád Csóka Minipresso 22801774 580,00 € 31.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0484/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 39,95 € 31.07.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0470/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 802,00 € 31.07.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0485/24 odvoz odpadu v 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 982,75 € 31.07.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0480/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 2 914,79 € 31.07.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0476/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 309,36 € 31.07.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0458/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Tatrachema 31434193 4 819,44 € 31.07.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0457/24 obalový materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MARK bal, s.r.o. 36241610 559,90 € 31.07.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0499/24 elektrická energia - vyúčtovanie 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 085,46 € 31.07.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0496/24 BOZP, PO 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 252,00 € 31.07.2024 09.08.2024 Faktúra
DFB0500/24 plyn Zavar - vyúčtovanie 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -577,85 € 31.07.2024 21.08.2024 Faktúra