| DFB0719/24 |
oprava podlahy izolačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
2 854,92 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
protihmyzové siete - 34 ks s montážou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
1 386,07 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
zdravotnícke matrace - 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
2 000,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/24 |
odstránenenie nevyhovujúceho stavu práčovne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
7 900,00 € |
10.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
741,45 € |
10.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
49,02 € |
10.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
521,48 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
126,94 € |
08.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
interiérové žalúzie s montážou - 71 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
2 664,00 € |
08.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
ochrana objektu 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
upratovací vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
215,04 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
náhradný diel pre pračku Primus FS10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
372,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/24 |
kurz tkania na krosnách pre dospelých |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zlatá priadka, n.o., registrovaný sociálny podnik |
51106744 |
|
50,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
toaletné wc kreslo polohovacie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
750,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
látky pre potreby pracovnej terapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
576,00 € |
06.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0217/24 |
Objednávame si u Vás celofan-tatrafan, papierové utierky, alobal, servítky, taška 5 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
408,96 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0712/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
90,00 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0218/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie s raňajkami pre 4 osoby - termín pobytu 12. 11. - 13. 11. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
APLEND, s.r.o. |
45512558 |
|
240,00 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0691/24 |
špeciálny odmasťovač škvŕn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
450,24 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
