| DFB0275/24 |
plyn Zavar 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Plyn Trnava, Galanta 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
elektrická energia 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Objednávame si u Vás suchý betón vrátane dopravy pre potreby opravy chodníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Drozda |
41149718 |
|
155,22 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
doc. Pavlovičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0269/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 147,81 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
193,72 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,82 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 022,75 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 780,30 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
294,12 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
209,94 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,52 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
133,69 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
678,60 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
betón a doprava na opravu chodníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Drozda |
41149718 |
|
155,21 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
719,30 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
odvoz odpadu v 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 025,58 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
537,82 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 291,02 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
BOZP, PO 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
