| 0296/24 |
Objednávame si u Vás servis PC, zálohovanie dát,diagnostika a zistenie závady na notebooku, preinštalovanie SW, aktualizácia FW, nastavenie vyčistenie, servis oprava tlačiarní Canon Maxify, HP - výmena tlačovej hlavy (CSS Galanta, DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
932,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 19/2024/DSSZav) |
Zmluva o stravovaní (CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
7,00 € |
20.12.2024 |
01.01.2025 |
|
30.12.2024 |
doc |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0882/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
393,31 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/24 |
čerstvé ovocie, zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
172,51 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/24 |
čerstvé ovocie, zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 097,68 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/24 |
záhradný stôl - 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
267,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/24 |
upratovacie vozíky - 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
1 531,80 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/24 |
interiérový nábytok - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
59 541,76 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
180,58 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 207,76 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0867/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 749,82 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0868/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 418,10 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/24 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 049,80 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/24 |
vykládka, presun materiálu HR v DSS Zavar počas mesiaca december |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
600,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0861/24 |
elektroinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 220,69 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
587,40 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/24 |
zdravotnícke zariadenia - prevencia telesného a duševného zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
5 530,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
225,51 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/24 |
kontajnerové moduly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KaravanCentrum Tatry s. r. o. |
53728980 |
|
29 998,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0291/24 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 220,69 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
