| DFB0881/23 |
vodné, stočné Zavar 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 248,49 € |
31.12.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0176/24 |
Objednávame si u Vás absolvovanie akreditovaného kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie pre kolegu p. Ladislava Baniča |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Akadémia Komenského |
42139716 |
|
480,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0177/24 |
Objednávame si u Vás zhotovenie, dodanie a montáž 1 dekoračnej steny - materiál+náter 295x171cm a 2 ks dekoračnej steny - materiál+náter 180x180cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
3 875,28 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0178/24 |
Objednávame si u Vás II. Cyklus projektu PROGRAM 5P 2024 jednodňový rehabilitačný a relaxačný program psychohygieny - program podpory a prevencie pre pomáhajúce profesie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0179/24 |
Objednávame si u Vás kovové regále |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0180/24 |
Objednávame si u Vás rýchlovarné kanvice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0600/24 |
právo užívania IS Cygnus SK (10-12/24) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 912,14 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0175/24 |
Na základe cenovej ponuky 202414 zo dňa 01.10.2024 si u Vás objednávame pracovné odevy a pracovnú obuv podľa aktuálnych potrieb pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
3 207,25 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0596/24 |
elektrická energia 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
plyn Trnava, Galanta 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
plyn Zavar 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2024/DSSZav |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
53 008,12 € |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
30.09.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0174/24 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu a prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
6 842,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0597/24 |
odvoz odpadu 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 534,63 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
805,20 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
maľovanie interiéru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ján Lelkes |
36923117 |
|
17 194,68 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
BOZP, PO 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0165/24 |
Objednávame si u Vás servis výťahu v obytnej časti - hlavná budova - poškodený tlačidlový element v kabínke |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Elvyt spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0166/24 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
334,49 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
