| DFB0016/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
584,14 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
432,00 € |
13.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Objednávame si u Vás odstránenie havarijnej situácie na kanalizácii v DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka DSS Zavar |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2023/DSSZav |
Zmluva o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti - technickej služby (servisná služba) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0005/23 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie činností technickej správy v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2023 podľa cenovej ponuky v areáli DSS Zavar v celkovej hodnote 594,00 €/mesiac - 7.128,00 €/rok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka DSS Zavar |
Objednávka |
| 0006/23 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie činností technickej správy v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2023 podľa cenovej ponuky v areáli satelitného pracoviska I. na Stromovej v Trnave, v celkovej hodnote 255,60 €/mesiac - 3.067,20 €/rok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka DSS Zavar |
Objednávka |
| 0007/23 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie činností technickej správy v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2023 podľa cenovej ponuky v areáli satelitného pracoviska II. v Galante, v celkovej hodnote 148,80 €/mesiac - 1.785,60 €/rok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka DSS Zavar |
Objednávka |
| DFB0007/23 |
Nepretržitá pohotovosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,11 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
odvoz bioodpadu 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
21,60 € |
11.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 17/2022/DSSZav) |
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o stravovaní zo dňa 16.08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
5,00 € |
10.01.2023 |
|
17.08.2023 |
10.01.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0004/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
665,54 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
31,53 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
Objednávame si u Vás seminár "Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania - podľa SUR v termíne 16. - 20.01.2023 v Novej Dubnici v celkovej hodnote 332,- EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
00681385 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka DSS Zavar |
Objednávka |
| DFB0821/22 |
mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
50,23 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
216,00 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,00 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,36 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,36 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
85,80 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
518,68 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
