| DFB0036/23 |
dodávka obedov Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
390,50 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
chleba a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,70 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
chleba a pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
822,73 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
servis MV TT 524 IL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
180,82 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
odvoz odpadu za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
751,04 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
400,88 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
187,35 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
231,28 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
BOZP, PO 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
277,20 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
61,33 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
861,37 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Objednávame si u Vás a zároveň uhrádzame poplatok vopred (podmienka registrácie na seminár) na Seminár "Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy" pre 3 osoby v celkovej hodnote 195,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0019/23 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa výberu a potreby v celkovej hodnote 187,35 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0020/23 |
Objednávame si u Vás Základný webinár k téme poruchy autistického spektra "Žiak na spektre autizmu I." v celkovej hodnote 35,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0021/23 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa potreby v celkovej hodnote 231,28 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0022/23 |
Objednávame si u Vás servis MV ŠKODA Fabia TT524IL - výmena oleja a filtrov v celkovej hodnote 180,82 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0054/23 |
servisné a revízne činnosti 01/2022 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
servisné a revízne činnosti 01/2022 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
servisné a revízne činnosti 01/2022 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
833,85 € |
30.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
