| DFB0070/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
12,16 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2023/DSSZav |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve číslo S23T400168 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
02.02.2023 |
|
01.02.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0033/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Objednávame si u Vás strieborné lišty rôznych dĺžok podľa výberu v celkovej hodnote 154,55 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0031/23 |
voda - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
228,57 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
27,36 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 821,92 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
321,48 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
verejná správa SR - prístup do 29.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
135,94 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,80 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
pevná linka, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
142,60 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
prenájom rohožiek 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 690,00 € |
01.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
604,00 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
286,31 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 372,90 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
