| DFB0104/23 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
1 120,45 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0037/23 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál a tovar podľa potreby v celkovej hodnote 1.120,45 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
0,00 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0122/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
194,39 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
135,43 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
601,86 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 011,64 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 792,95 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0036/23 |
Objednávame si u Vás online seminár pre 1 osobu s názvom "Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste v roku 2023, elektromobily v celkovej cene 89,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0092/23 |
školenie (akreditovaný kurz): Inštruktor sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál.službách |
51216477 |
|
570,00 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
poplatok za registráciu domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
7,99 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
18,33 € |
20.02.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
730,77 € |
20.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Objednávame si u Vás predplatné s úhradou vopred - registráciu domény dsszavar.sk po dobu 1 roka v celkovej hodnote 7,99 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
0,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0074/23 |
elektrická energia - ZA, TT, GA - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
530,42 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Objednávame si u Vás servítky, papierové utierky, papierové poháre, tácky, obrusy, misky, drevené miešatká, príbor na viac použití v celkovej hodnote 549,87 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
0,00 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0086/23 |
Obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
549,87 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
11,58 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
492,24 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 651,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
23,04 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
